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牡丹江市建材工业行业协会2017年部门预算及有关情况说…
加入日期:2017-3-10 11:25:16 查看人数:759

第一部分建材工业行业协会概况
  一、部门主要职能
  1、制定并监督执行行规、行约,规范行业行为等工作;制定行业中长期发展规划,开展行业统计、行业调查、发布行业信息等工作;开展行业、地区经济发展调查研究,提出有关经济政策和立法方面的意见和建议等工作。
  2、抓好社保试点和完善企业改制两项工作。
  3、做好来信、来访、所属企业的稳定工作。
  4、招商引资工作。
  5、所属企业的安全生产工作
  6、指导、协调所属企业的经济运行工作。
  7、负责机关、离、退休(离岗休养)人员的管理工作。
  8、负责所属企业离休干部的服务管理工作。
  二、内设机构
  根据上述职责,建材协会设 3 个内设机构:办公室、经济运行科、信访办。现有人员43人,其中:在职人员5人、离休人员2人、退休人员36人。
  三、部门预算单位构成
  纳入牡丹江市建材工业行业协会部门预算编制范围的单位为本级。


第二部分牡丹江市建材工业行业协会

2017年部门预算情况


  附表:牡丹江建材协会部门预算公开表.xls

/建材 2017年财政支出部门预算绩效目标表.xls



第三部分牡丹江市建材工业行业协会

2017年部门预算情况说明


一、部门预算收支总表说明
按照综合预算的原则,市建材协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
市建材协会2017年收支总预算288.74万元,全部收入均为一般公共预算收入288.74万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出3.85万元、资源勘探信息等支出275.63万元、住房保障支出9.26万元。
市建材协会2016年收支总预算294.07万元,一般公共预算收入294.07万元,医疗卫生与计划生育支出5.87万元、资源勘探信息等支出276.5万元、住房保障支出11.7万元。
2017年比2016年部门一般公共预算收入减少5.33 万元,同比下降1.81%;2017年比2016年部门预算支出减少5.33万元,同比下降1.81%;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少了2.02万元,同比下降0.34%,主要原因是人员减少;2017年比2016年资源勘探等支出减少0.87万元,同比下降0.31%,主要原因是人员减少;2017年比2016年住房保障支出减少了2.44万元,同比下降20.85%,主要原因是人员减少。
    二、部门收入总表说明
市建材协会2017年收入预算288.74万元,其中一般公共预算收入288.74万元,占100%;
市建材协会2016年收入预算294.07万元,其中一般公共预算收入294.07万元,占100%;
 2017年比2016年部门一般公共预算收入减少5.33万元,同比下降1.81%,主要原因是人员减少。
三、部门支出总表说明
市建材协会2017年部门预算支出288.74万元,基本支出288.74万元,占100%;.
市建材协会2016年部门预算支出294.07万元,其中基本支出294.07万元,占100%.
2017年比2016年部门预算支出减少5.33万元,同比下降1.81%;其中基本支出减少5.33万元,同比下降1.81%,主要原因是人员减少。
四、财政拨款收支总表说明
市建材协会部门预算2017年财政拨款收支总预算288.74万元,收入包括:经费拨款288.74万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出3.85万元、资源勘探信息等支出275.63万元、住房保障支出9.26万元。
市建材协会部门预算2016年财政拨款收支总预294.07万元,收入包括:经费拨款294.07万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出5.87万元、资源勘探信息等支出276.5万元、住房保障支出11.7万元。
2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支减少5.33万元,同比下降1.81%;经费拨款减少5.33万元,同比下降1.81%,主要原因是人员减少; 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少2.02万元,同比下降0.34%,主要原因是人员减少;2017年比2016年资源勘探信息等支出减少0.87万元,同比下降0.31%,主要原因是人员减少;2017年比2016年住房保障支出减少2.44万元,同比减少20.85%,主要原因是人员减少。
五、一般公共预算功能分类支出表说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市建材协会2017年部门一般公共预算当年拨款288.74万元,比上年执行数减少5.33万元,主要原因是人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
      2017年医疗卫生与计划生育支出3.85万元,占1.33%;资源勘探信息等支出275.63万元,占95.45%;住房保障支出9.26万元,占3.2%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、医疗卫生与计划生育支出3.85万元,比上年执行数减少0.2.02万元,减少0.34 %,主要原因是人员减少;
2、资源勘探信息等支出275.63万元,比上年执行数减少0.87万元,下降 0.31 %,主要原因是人员减少;
3、住房保障支出9.26万元,比上年执行数减少2.44万元,下降20.85%,主要原因是人员减少;
六、部门一般公共预算经济分类支出表说明
市建材协会2017年部门一般公共预算经济分类支出288.74万元,其中工资福利支出41.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险;按定额管理的商品服务等支出10.71万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、其他交通费;对个人家庭补助支出236.15万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。
市建材协会2016部门一般公共预算经济分类支出288.74万元,其中工资福利支出41.88万元、按定额管理的商品服务等支出10.71万元、对个人家庭补助支出236.15万元。
 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出减少5.33万元,同比下降1.81%;2017年比2016年工资福利支出减少25.43万元,同比下降37.78%,主要原因是人员减少及车改补贴减少;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加3.82万元,同比增长55.44%,主要原因是车改补贴纳入商品服务支出中核算; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加16.28万元,同比增长7.4%,主要原因是人员工资增加。
七、政府性基金预算功能分类支出表说明
     市建材协会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
八、政府性基金预算经济分类支出表说明
市建材协会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
九、一般公共预算“三公”经费支出表说明
 市建材协会2017年 “三公”经费预算未予安排,所以此表为空。
十、机关运行经费安排说明
市建材协会2017年部门预算安排机关运行经费总计9.25万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。2016年市机械协会部门预算安排机关运行经费总计5.09万元,2017年比2016年机关运行经费增加4.16万元,增长率81.72%,主要原因是车改补贴纳入商品和服务支出的其它交通费中。
十一、政府采购支出情况说明
市建材协会2017年部门预算政府采购未予安排。
十二、国有资产占有使用说明
截止2016年末,市建材协会办公用房一处,价值153.5万元,建筑面积560.27平方米,产权为牡丹江市建材工业行业协会。
十三、预算绩效情况说明
市建材协会2017年部门 5 个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算288.74万元,分别是:
1、中国建材集团牡丹江远东水泥新型干法水泥熟料生产线项目开工建设;
2、积极协助中国建材集团北新建材牡丹江产业基地在北方应用的示范样板区建设;
3、积极推进广东侨兴集团与绥芬河宝国经贸有限责任公司合作的俄罗斯农牧产品加工基地项目一期投产;
4、积极协助石灰石矿业有限公司按验收专家组意见做好安全隐患的完善工作;
5、全年信访结案率达到95%。


第四部分  名词解释
    
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对牡丹江市建材工业行业协会2017年市本级部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  三、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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