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牡丹江市机械冶金工业行业协会2017年部门预算及有关情…
加入日期:2017-3-10 11:20:06 查看人数:776

第一部分机械冶金工业行业协会概况
  一、部门主要职能
  1、制定并监督执行行规、行约,规范行业行为等工作;制定行业中长期发展规划,开展行业统计、行业调查、发布行业信息等工作;开展行业、地区经济发展调查研究,提出有关经济政策和立法方面的意见和建议等工作。
  2、抓好社保试点和完善企业改制两项工作。
  3、做好来信、来访、所属企业的稳定工作。
  4、招商引资工作。
  5、所属企业的安全生产工作
  6、指导、协调所属企业的经济运行工作。
  7、负责机关、离、退休(离岗休养)人员的管理工作。
  8、负责所属企业离休干部的服务管理工作。
  二、内设机构
  根据上述职责,机械协会设 3 个内设机构:办公室、企业管理科、信访办。现有人员87人,其中:在职人员6人、离岗休养人员4人、离休人员8人、退休人员69人。
  三、部门预算单位构成
  纳入牡丹江市机械冶金工业行业协会部门预算编制范围的单位为本级。


 第二部分牡丹江市机械冶金工业行业协会
2017年部门预算情况

  附表:机械2017年部门预算公开表格样式.xls


第三部分牡丹江市机械冶金工业行业协会

2017年部门预算情况说明


一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,市机械协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市机械协会2017年收支总预算604.68万元,全部收入均为一般公共预算收入604.68万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出10.22万元、资源勘探信息等支出575.19万元、住房保障支出19.27万元。

市机械协会2016年收支总预算593.14万元,一般公共预算收入593.14万元,医疗卫生与计划生育支出10.61万元、资源勘探信息等支出562.76万元、住房保障支出19.77万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加11.54万元,同比增长1.94%;2017年比2016年部门预算支出增加11.54万元,同比增长1.94%;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少了0.39万元,同比下降3.67%,主要原因是人员减少;2017年比2016年资源勘探等支出增加12.43万元,同比增长2.2%,主要原因是增加工资;2017年比2016年住房保障支出减少了0.5万元,同比下降2.52%,主要原因是人员减少。

      二、部门收入总表说明

市机械协会2017年收入预算604.68万元,其中一般公共预算收入604.68万元,占100%;

市机械协会2016年收入预算593.14万元,其中一般公共预算收入593.14万元,占100%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加11.54万元,同比增长1.94%,主要原因是工资上涨。

三、部门支出总表说明

市机械协会2017年部门预算支出604.68万元,基本支出604.68万元,占100%;.

市机械协会2016年部门预算支出593.14万元,其中基本支出593.14万元,占100%.

2017年比2016年部门预算支出增加11.54万元,同比增长1.94%;其中基本支出增加11.54万元,同比增长1.94%,主要原因是工资调整。

四、财政拨款收支总表说明

市机械协会部门预算2017年财政拨款收支总预算604.68万元,收入包括:经费拨款604.68万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出10.22万元、资源勘探信息等支出575.19万元、住房保障支出19.27万元。

市机械协会部门预算2016年财政拨款收支总预593.14万元,收入包括:经费拨款593.14万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出10.61万元、资源勘探信息等支出562.76万元、住房保障支出19.77万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加11.54万元,同比增长1.94%;经费拨款增加11.54,同比增加1.94%,主要原因是人员工资调整; 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少0.39万元,同比减少3.67%,主要原因是人员减少;2017年比2016年资源勘探信息等支出增加12.43万元,同比增长2.2%,主要原因是人员工资调整财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出减少0.5万元,同比减少2.52%,主要原因是人员减少。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市机械协会2017年部门一般公共预算当年拨款604.68万元,比上年执行数增加11.54万元,主要原因是人员工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    2017年医疗卫生与计划生育支出10.22万元,占1.69%;资源勘探信息等支出575.19万元,占95.12%;住房保障支出19.27万元,占3.18%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出10.22万元,比上年执行数减少0.39万元,减少3.67 %,主要原因是人员减少;

2、资源勘探信息等支出575.19万元,比上年执行数增加12.43万元,增长了2.2 %,主要原因是2017年人员工资增长;

3、住房保障支出19.27万元,比上年执行数减少0.5万元,下降2.52%,主要原因是人员减少;

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市机械协会2017年部门一般公共预算经济分类支出604.68万元,其中工资福利支出84.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险;按定额管理的商品服务等支出11.21万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、其他交通费;对个人家庭补助支出509.02万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。

市机械协会2016部门一般公共预算经济分类支出593.14万元,其中工资福利支出91.44万元、按定额管理的商品服务等支出5.57万元、对个人家庭补助支出496.13万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加11.54万元,同比增长1.94%;2017年比2016年工资福利支出减少6.99万元,同比减少7.64%,主要原因是人员减少;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加5.64万元,同比增长99.47%,主要原因是车改补贴纳入商品服务支出中核算; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加12.89万元,同比增长2.59%,主要原因是人员工资增加。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

   市机械协会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

 市机械协会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

 市机械协会2017年 “三公”经费预算未予安排,所以此表为空。

十、机关运行经费安排说明

市机械协会2017年部门预算安排机关运行经费总计8.69万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。2016年市机械协会部门预算安排机关运行经费总计3.41万元,2017年比2016年机关运行经费增加5.28万元,增长率154.8%,主要原因是车改补贴纳入商品和服务支出的其它交通费中。

十一、政府采购支出情况说明

市机械协会2017年部门预算政府采购未予安排。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,市机械协会办公用房一处,价值42万元,建筑面积232.07平方米;职工宿舍一处,价值1.8万元,建筑面积58平方米,两处房屋产权均为牡丹江市机械冶金工业行业协会。

十三、预算绩效情况说明

市机械协会2017年部门 5 个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算604.68万元。分别是:

 1、做好厂办大集体企业改制后续工作,维护职工队伍稳定;

2、对厂办大集体企业存量资产进行调查摸底,为进一步盘活存量资产做准备;

3、加强改制和破产企业留守,确保依法规范;

4、加强信访维稳工作,进省上访结案率达到100%;

5、妥善处理改制企业历史遗留问题。

第四部分  名词解

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对牡丹江市机械冶金工业行业协会2017年市本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  三、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。





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