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牡丹江市轻工业行业协会2017年部门预算及有关情况说明…
加入日期:2017-3-10 11:01:17 查看人数:452

第一部分  牡丹江市轻工业行业协会概况

一、主要职能

1、制定并监督执行行规、行约,规范行业行为等工作;制定行业中长期发展规划,开展行业统计、行业调查、发布行业信息等工作;开展行业、地区经济发展调查研究,提出有关经济政策和立法方面的意见和建议等工作。

2、抓好社保试点和完善企业改制两项工作。

3、做好来信、来访、所属企业的稳定工作。

4、招商引资工作。

5、所属企业的安全生产工作

6、指导、协调所属企业的经济运行工作 。

7、负责机关、离、退休(离岗休养)人员的管理工作。

8、负责所属企业离休干部的服务管理工作。

二、内设机构

牡丹江市轻工业行业协会的前身是牡丹江轻工业局、牡丹江二轻局、牡丹江纺织局。根据牡市编发〔2014〕53号文件批准、牡市编发〔2013〕31号《关于建立全市本级产业项目建设体制机制的通知》合并更名为牡丹江市轻工业行业协会,系参照公务员管理的全额拨款事业单位。机构副处级规格,由市工信委管理。现有在职人员8人,离岗休养人员5人,离休人员12人,退休人员96人,遗属3人,合计124人。核定编制8名。根据上述职责, 牡丹江市轻工业行业协会内设办公室(人事)、财务科、信访办、改制办、招商办等5个科室。

 

部分  牡丹江市轻工业行业协会

2017年部门预算

        附表:轻工2017年部门预算公开表


 部分  牡丹江市轻工业行业协会

2017年部门预算安排情况说明



一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市轻工业行业协会收入和支出均纳入部门预算管理。

轻工业行业协会2017年收支总预算865.85万元,全部收入均为一般公共预算收入865.85万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出14.79万元、资源勘探信息支出824.66万元、住房保障支出26.40万元。

轻工业行业协会2016年收支总预算811.35万元,一般公共预算收入811.35万元,医疗卫生与计划生育支出14.77万元、资源勘探信息支出制造业支出772.21万元、住房保障支出24.37万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加54.50万元,同比增长6%;2017年比2016年部门预算支出增加54.5万元,同比增长6%;2017年比2016年资源勘探信息预算支出增加52.45万元,同比增长6%,主要原因是由于在职、离退休人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.02万元,同比增长持平,主要原因是工资上涨而增加、2016年减员4人;2017年比2016年商业服务等支出增加7.68万元,同比增长48%,主要原因是在职人员车改补贴计入其他交通费而财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加2.03万元,同比增长8%,主要原因是人员工资增加上涨。

    二、部门收入总表说明

牡丹江市轻工业行业协会2017年收入预算865.85万元,其中一般公共预算收入865.85万元,占100%;

牡丹江市轻工业行业协会2016年收入预算811.35万元,其中:一般公共预算收入811.35万元,占100%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加54.50万元,同比增长6%,主要原因是人员工资上涨增加。

三、部门支出总表说明

牡丹江市轻工业行业协会2017年部门预算支出865.85万元,基本支出865.85万元,项目支出没有。

牡丹江市轻工业行业协会2016年部门预算支出811.35万元,其中基本支出811.35万元,项目支出没有。

2017年比2016年部门预算支出增加54.5万元,同比增长6%;其中资源勘探信息支出增加52.45万元,同比增长6%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市轻工业行业协会2017年财政拨款收支总预算865.85万元,收入为一般公共预算收入865.85万元。支出包括:资源勘探信息支出824.66万元、医疗卫生与计划生育支出14.79万元、住房保障支出26.4万元。

牡丹江市轻工业行业协会2016年财政拨款收支总预算811.35万元,收入包括:收入为一般公共预算收入811.35万元。支出包括:资源勘探信息支出772.21万元、医疗卫生与计划生育支出14.77万元、住房保障支出24.37万元。

2017年经费拨款865.85万元、支出包括:工资福利支出108.75万元、商业服务等支出23.34万元、对个人和家庭的补助支出733.76万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加54.50万元,同比增长6%;经费拨款增加54.5万元,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年资源勘探信息支出增加52.45万元,同比增长6%,主要原因是由于按规定在职、离退休人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.02万元,同比增长持平,主要原因是随工资上涨而增加、2016年减员4人;2017年比2016年商业服务等支出增加7.68元,同比增长49%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员车改补贴计入其他交通费增加调整财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加2.03万元,同比增长8%,主要原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹江市轻工业行业协会2017年部门一般公共预算当年拨款865.85万元,比上年执行数增加54.5万元,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

       2017年一般公共预算当年拨款865.85万元,其中:资源勘探信息拨款824.66万元,占95%;医疗卫生与计划生育支出14.79万元,占1 %;住房保障支出26.4万元,占3%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年资源勘探信信息支出824.66万元,比上年执行数增加52.45元,增长6%,主要原因是在职、离退休人员工资增长;

2、医疗卫生与计划生育支出14.79万元,比上年执行数增加0.02万元,增长持平,主要原因是工资增长、减少4人;

3、商业服务等支出23.34万元,比上年执行数增加7.68万元,增加49%,要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员车改补贴计入其他交通费增加;

4、住房保障支出26.4万元,比上年执行数增加24.37万元,增长8 %,主要原因是调整工资增加;

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市轻工业行业协会2017年部门一般公共预算经济分类支出865.85万元,其中工资福利支出108.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险;按定额管理的商品服务等支出23.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、福利费、其他福利费、教育经费、工会经费、公务用、其他交通费等;离退休公用支出;对个人家庭补助支出733.76万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、医疗费、提租补贴、采暖补贴、遗属生活补助、购房补贴等;

牡丹江市轻工业行业协会2016部门一般公共预算经济分类支出811.35万元,其中工资福利支出102.28万元、按定额管理的商品服务等支出15.66万元、离退休公用支出1.87万元、对个人家庭补助支出691.54万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加54.5万元,同比增长6%;2017年比2016年工资福利支出增加6.47万元,同比增长5%,主要原因是由于2016年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加7.68万元,同比增长49%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加、人员车改补贴计入其他交通费增加;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加40.35万元,同比增长5%,主要原因是人员工资增加;

   七、政府性基金预算功能分类支出表说明

       牡丹江市轻工业行业协会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市轻工业行业协会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

牡丹江市轻工业行业协会未使用一般公共预算“三公”经费安排支出,所以此表为空表。

十、机关运行经费安排说明

牡丹江市轻工业行业协会2017年部门预算安排机关运行经费总计23.34万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通。2016年牡丹江市轻工部门预算安排机关运行经费总计15.66万元,2017年比2016年机关运行经费增加7.68万元,增长率49%,主要原因物价上涨、财政预算调整车改补贴计入其他交通费增加等

  十一、政府采购支出情况说明

  牡丹江市轻工行业协会2017年没有政府采购支出。2016年没有政府采购支出。

  十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,办公用房一处,价值67.95万元,建筑面积1665.66平方米,产权为牡丹江市轻工业行业协会 ,属国有资产,现由牡丹江市政府机关事务管理局负责管理。

十三、预算绩效情况说明

牡丹江市轻工业行业协会2017年12个项目,实施绩效目标管理,涉及一般公共预算865.85万元。2016年12项目,实施绩效目标管理,涉及一般公共预算811.35万元。

2017年工作目标:严格控制非正常集体访,避免上省进京集体访的发生。认真接待处理各类信访案件,信访结案率达到97%以上。认真处理改制企业的遗留问题及集体企业维稳工作。争取完成牡丹江呢绒纺织厂职工补偿方案。积极为江南新区建设服务。组织指导轻工业传统业有序发展。


             第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对黑龙江省旅游委2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、旅游业管理与服务支出:反映旅游业管理与服务方面的支出、

七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

八、旅游行业业务管理:反映用于旅游行业业务管理的支出。

九、其他旅游业务管理与服务支出:反映除上述项目以外用于旅游业管理与服务方面的支出。

十、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

十一、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

    十五、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

    十六、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。



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